2026年4月16日，安集科技发布《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安集微电子科技(上海)股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。
募集资金基本情况方面，以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额203,619,073.28元，截至2025年12月31日余额为12,983,630.50元；向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额816,608,904.73元，截至2025年12月31日余额为21,119,809.97元。
募集资金管理上，公司修订了《募集资金管理使用制度》，对两类募集资金均采用专户存储制度，并分别签订监管协议，严格履行使用审批手续。
本年度募集资金实际使用情况中，募投项目资金使用情况详见相关对照表；2025年4月17日完成163,370,258.81元募集资金置换先期投入；报告期内无闲置资金暂时补流情况；公司多次审议通过使用部分闲置资金进行现金管理；无超募资金相关使用情况；2026年3月同意将以简易程序向特定对象发行股票的部分募投项目结项，节余11,420,712.58元永久补充流动资金；2025年3月4日将“宁波安集化学机械抛光液建设项目”建设期延长至2026年3月并已结项。
变更募投项目方面，报告期内不存在变更、对外转让或置换情况。此外，公司募集资金使用及披露合规，毕马威华振认为相关报告如实反映情况，保荐机构认为公司募集资金存放与使用符合规定。
