2026年4月16日，侨源股份发布2025年度内部控制自我评价报告。
公司依据《企业内部控制基本规范》等要求，在日常和专项监督基础上，对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷，且评价基准日至报告发出日无影响内部控制有效性评价结论的因素。
评价工作由董事会授权内部审计机构实施，未聘请专业机构编制报告，但已聘请会计师事务所进行独立审计。评价范围涵盖公司及所属单位业务事项，重点关注市场、能源采购等风险领域。公司建立了完善法人治理结构，在内部控制环境、风险评估、信息与沟通、内部控制活动和内部监督等方面有效执行。
公司还确定了内部控制缺陷认定标准，报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，且无其他内部控制相关重大事项。
