2026年4月10日，东软载波发布2025年度内部控制自我评价报告。
报告指出，公司依据企业内部控制规范体系，对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司及下属子公司，资产总额和营业收入均占合并报表的100%，包括治理结构、组织结构、内部监督等主要业务和事项，重点关注组织结构、人力资源等多个高风险领域。
公司董事会认为，在评价基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司建立了完善法人治理结构和健全的内控体系，能适应管理和发展需求，保障生产经营正常运作，内控制度执行有效。
公司还明确了内部控制缺陷认定标准，报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。不过，公司处于稳定发展阶段，业务多元化对管理提出更高要求，若人员素质和管理方法不能适应，可能降低运行效率，影响未来盈利能力。
未来，公司将继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查，提高防范风险能力，提升治理水平，促进规范运营和健康持续发展。
